雅安市雨城区第二中学2021年部门预算编制说明

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-05-23 14:15 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市雨城区第二中学职能简介

1、作为雨城区唯一一所四川省二级示范性普通高中,我校严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,结合学校的实际情况,制定教育发展规划,运用法律手段管理学校的教育教学工作。

2、负责全校教育经费的申拨与管理,监督教育经费的管理、使用以及教师工资的发放;负责全校改善办学条件的统筹规划,教育经费预算;负责全校各类教育基本情况的统计与分析。

(二)雅安市雨城区第二中学2021年重点工作

1、培养学生全面发展始终是我校的根本宗旨,教育教学工作的推进离不开优秀的教师团队,我们将进一步加强师德师风建设,提高教师形象,维护学校声誉,促进学生全面发展。

2、狠抓教育教学管理工作,提升教师的教育教学水平,促进我校教育教学质量得到提高。

4、继续做好集中学习集中管理服务,切实解决家长的后顾之忧,减轻家庭的教育负担。

5、常态化做好疫情防控措施,抓安全预防,着力维护校园和谐稳定,抓好基本预防,实施“大课间”活动,提高学生身体素质。

二、部门预算单位构成

雅安市雨城区第二中学纳入2021年部门预算编报的单位共1个。部门在职编制人员187人,实际在职为187人,全部为事业编制人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雨城区第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 雅安市雨城区第二中学2021年部门收入预算为1987万元,2021年支出预算为1987万元。

(一)收入预算情况

  雨城区第二中学2021年收入预算总额为1987万元。其中一般公共预算财政拨款收入为1987万元,占100%。

(二)支出预算情况

雨城区第二中学相应安排2021年预算支出为1987万元,其中基本支出为1987万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款预算收入包括:一般公共预算拨款收入为544.87万元;财政拨款预算支出包括:教育支出1425万元、社会保障和就业支出248.7万元、卫生健康支出142.2万元、住房保障支出171万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

雨城区第二中学2021年部门一般公共预算安排财政拨款支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担学校财政事业发展相关工作。其中:

教育支出1425万元,占71.71%;社会保障和就业支出248.7万元,占12.51%;卫生健康支出142.2万元,占7.15%;住房保障支出171万元,占8.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算数为1425.1万元,主要用于:学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为228.02万元,主要用于保障学校在职教师的养老保险的支付

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为4.64万元,主要用于:保障二中离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,学校单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为7.13万元,主要用于:学校按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为108.31万元,主要用于:学校基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为33.90万元,主要用于:学校集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为171.01万元,主要用于:二中按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为学校教师缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雨城区第二中学2021年一般公共预算基本支出为1987万元,其中:

人员经费1987万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市雨城区第二中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雨城区第二中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

雨城区第二中学2021年无机关运行经费。

(二)政府采购安排情况说明

雨城区第二中学2021年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,雨城区第二中学所属车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年雨城区第二中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。  

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 附件: 表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年区级部门预算项目绩效目标

      表7.2021年区级部门整体支出绩效目标申报表

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