雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年部门预算编制说明

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-05-20 16:43 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)雨城区严桥三九中心学校职能简介

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本校实际,研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施教育经费投入使用计划。

2.管理和指导本校基础教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3.规划、协调指导学校各部门的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我校教育综合改革工作,承办区教育灯相关部门交办的其他事项。

(二)雨城区严桥三九中心学校2021年重点工作

2021年将迎来中国共产党100周岁生日,在此基础上开好局、开新局,以优异的教学质量向党的100岁生日献礼。全校教育工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会、省委十一届六次全会、市委四届七次全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻党的教育方针,着力提升质量、促进公平,全面深化改革、优化教育生态、强化保障,努力提升教育治理能力和治理水平,扩大优质教育资源供给,加快川西教育中心建设,办好人民满意的教育,提升服务经济社会高质量发展能力。我校2021年的重点工作如下:

一是全面加强党的建设。全面提升党建水平。严格落实意识形态工作责任制,加强学校党支部思想政治建设和意识形态工作队伍建设,健全论坛审批、考核评价等工作机制,开展定期督查,确保党员意识形态领域安全稳定。

二是切实抓好教师队伍建设。完善师德师风建设长效机制。认真贯彻落实教育部等七部门《兴發娱乐官网加强和改进新时代师德师风建设的意见》,持续推进师德师风建设,严格规范从教行为。大力提升教师队伍整体素质。做好“国培”“省培”项目。实施名师名培育计划,以省、市、区级名师名工作室(坊)为平台,培养一批省市区级名师和名班主任。

三是打好教育脱贫收官战。根据党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府脱贫攻坚总体部署,做好教育脱贫攻坚收官工作。

四是全力推进教育民生工程。继续做好义务教育学生“三免一补”、家庭经济困难学生资助、营养改善计划等项目,加强资金监管,强化工作督查,实行月报制度,保障全面完成民生工作目标。

二、部门预算单位构成

我校属区教育局下属事业单位,其中:2021年春季教学班22个,学生607人,在职教师56人。校内设行政班子成员12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市雨城区严桥三九中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年部门预算收入支出总数727万元(其中含2020年结转结余资金122.18万元)。

(一)收入预算情况

雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年收入预算总额为727万元。其中:上年结转数122.18万元, 占16.8%,一般公共预算财政拨款收入604.82万元,占83.2%。

(二)支出预算情况

雅安市雨城区严桥三九中心学校相应安排2021年预算支出727万元,其中:基本支出645.04万元,占88.7%,项目支出81.96万元,占11.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年财政拨款收支总预算724.09万元(其中含2020年结转结余资金120.08万元).

2021年财政拨款预算收入包括:一般公共预算拨款收入604.82万元、上年结转120.08万元;财政拨款预算支出包括:教育支出558.67万元、社会保障和就业支出73.21万元、卫生健康支出43万元、住房保障支出50.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年一般公共预算当年拨款724.89万元,比2020年预算数604.82万元增加了120.07万元。主要原因是财政对教育公用经费投入增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年部门一般公共预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区学校财政事业发展相关工作。其中:

教育支出558.67万元,占77.1%;社会保障和就业支出73.21万元,占10.1%;卫生健康支出43万元,占5.9%;住房保障支出50.02万元,占6.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为438.59万元,主要用于:我校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为66.69万元,主要用于:实施养老保险制度后,我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为4.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,用于我单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.08万元,主要用于:我单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为31.68万元,主要用于:我单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11.32万元,主要用于:我单位学校集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为50.02万元,主要用于:雨城区教育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为我学校教师缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市雨城区严桥三九中心学校2021年一般公共预算基本支出724.89万元,其中:

人员经费724.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年雅安市雨城区严桥三九中心学校无“三公”经费财政拨款预算安排情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2021年雅安市雨城区严桥三九中心学校无政府性基金预算支出安排情况。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年雅安市雨城区严桥三九中心学校无国有资本预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年雅安市雨城区严桥三九中心学校无机关运行经费安排。

(二)政府采购安排情况说明

2021年雅安市雨城区严桥三九中心学校无政府采购预算安排

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,雅安市雨城区严桥三九中心学校所属车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年雨城区教育局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退支出。       

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2021年区级部门预算项目绩效目标

  表7.2021年区级部门整体支出绩效目标申报表

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