雅安市公安局雨城区分局 2021年部门预算编制的说明

发布单位:区公安分局 发布时间: 2021-04-29 09:17 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市公安局雨城区分局职能简介

全面贯彻党和国家的方针、政策、法规和上级部门的指示,结合公安工作的实际情况,维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全和人身自由,保护公共财产和公民合法财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。

(二)2021年重点工作

2021年,雨城公安分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要训词精神,深入落实全国全省全市公安工作会议精神,紧扣上级公安机关和区委、区政府的决策部署,对标对表统筹发展和安全提出的新要求新任务,从全局高度准确把握和积极推进构建新发展格局,切实找准公安机关服务保障加快构建新发展格局的切入点和着力点,以“为中国共产党成立100周年创造安全稳定的政治社会环境”为主线,以“护旗”系列专项行动为统揽,下好先手棋,打好主动仗,找准稳字当头、防范为先、创新引领三个着力点,抓好思想建设、能力建设、手段建设、基础建设四个方面提升。进一步强化思想建设,筑牢忠诚警魂;进一步做实能力建设,固守稳定大局进一步探索手段建设,提升治理水平进一步夯实基础建设,推动长远发展。通过扎实做好防风险、战疫情、保平安、护稳定、促发展各项工作任务,努力以单项警务“创品牌”、整体工作“走前列”、队伍建设“争一流”、群众安全感满意度“双提升”,从而实现争创“全省一流公安分县局”总目标,推进雨城公安工作和队伍建设不断向前发展,为加快建设“两区一地一中心”实现绿色高质量发展创造安全稳定的政治社会环境,以优异成绩为中国共产党成立100周年献礼

二、部门预算单位构成

雅安市公安局雨城区分局无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市公安局雨城区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市公安局雨城区分局2021年收支总预算5124.70万元,比2020年收支预算总数减少151.72万元,主要原因是基本支出减少。

(一)收入预算情况

雅安市公安局雨城区分局2021年收入预算5124.70万元,其中:上年结转279.47万元,占5.45%,一般公共预算拨款收入4845.23万元,占94.55%。

(二)支出预算情况

雅安市公安局雨城区分局2021年支出预算5124.70万元,其中:基本支出4143.05万元,占80.84%;项目支出981.65万元,占19.16 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市公安局雨城区分局2021年财政拨款收支总预算5124.70万元,比2020年财政拨款收支总预算减少151.72万元,主要原因是基本支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4845.23万元,上年结转一般公共预算拨款收入279.47万元;支出包括:公共安全支出4235.50万元、社会保障和就业支出404.04万元、卫生健康支出220.59万元、住房保障支出264.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市公安局雨城区分局2021年一般公共预算当年拨款4845.23万元,比2020年预算数增加164.26万元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3956.99万元,占81.67%;社会保障和就业支出403.08万元,占8.32%;卫生健康支出220.59万元,占4.55%;住房保障支出264.57万元,占5.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为3288.99万元,主要用于:雅安市公安局雨城区分局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算数为38万元,主要用于开展执法办案方面专门性工作任务的项目支出,如:反恐怖工作经费、“三电”基础设施保护专项经费、禁毒管理、打击非法集资专项行动等。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为630万元,主要用于:开展其他公安事务方面专门性工作任务的项目支出,如:辅警工资性支出、调委会专项经费支出等。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为41.10万元,主要用于:保障雅安市公安局雨城区分局离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为352.76万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为9.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为167.56万元,主要用于:雅安市公安局雨城区分局基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为53.02万元,主要用于:雅安市公安局雨城区分局集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为264.57万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市公安局雨城区分局2021年一般公共预算基本支出3962.23万元,其中:人员经费3100.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费861.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市公安局雨城区分局2021年“三公”经费财政拨款预算数100.38万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费100万元。2021年无因公出国(境)费用预算。

(一)公务接待费较2020年预算持平。

2021年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算下降9.78万元。

单位现有公务用车62辆,其中:轿车25辆、越野车15辆、其他乘用车22辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费100万元,用于辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障雅安市公安局雨城区分局各项执法、侦办案件等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市公安局雨城区分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市公安局雨城区分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,雅安市公安局雨城区分局机关运行经费财政拨款预算为861.47万元,比2020年预算增长13.9万元,增长16.14%。主要原因是差旅费和其他交通费预算增加。

(二)政府采购情况

2021年,雅安市公安局雨城区分局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,雅安市公安局雨城区分局共有车辆62辆,其中,执法执勤用车62辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年雅安市公安局雨城区分局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指雅安市公安局雨城区分局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指雅安市公安局雨城区分局用于非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。  

(五)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指雅安市公安局雨城区分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。 

(六)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指雅安市公安局雨城区分局除上述项目外,开展其他公安方面专门性工作任务的项目支出等。  

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指雅安市公安局雨城区分局离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指雅安市公安局雨城区分局用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指雅安市公安局雨城区分局用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入雅安市公安局雨城区分局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出总表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

     表5.国有资本经营支出预算表

     表6.2021年雅安市雨城区部门预算项目绩效目标

表7. 部门整体支出绩效目标自评表

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